內(nèi)審的目的是建立形成文件的程序，對HSPM體系內(nèi)部審核進(jìn)行控制，對公司HSPM體系內(nèi)部審持續(xù)的符合性、實(shí)施性、及有效性進(jìn)行監(jiān)控。

一、人員組成

1、HSPM體系管理者代表主導(dǎo)組織HSPM體系內(nèi)部審核的執(zhí)行。

2、本公司HSPM體系的審核由HSPM體系管理者代表負(fù)責(zé)組織，HSPM體系組長及總經(jīng)理負(fù)責(zé)支持。

3、HSPM體系管理者代表應(yīng)任命合格的ROHS系統(tǒng)內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組。

二、QC080000: 2017內(nèi)審需要注意事項(xiàng)

1、HSPM體系年度內(nèi)審?fù)ǔＣ磕暌淮?，與質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審核同時(shí)進(jìn)行，HSPM體系管理者代表應(yīng)編制“HSPM體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃”并報(bào)HSPM體系組長審核，總經(jīng)理審批。

2、HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審核日程計(jì)劃同步進(jìn)行，但每次審核都必須覆蓋《HSPM體系管理手冊》規(guī)定的所有過程和與HSPM體系有關(guān)的所有部門,HSPM體系管理代表應(yīng)編制“HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃”并報(bào)HSPM體系組長審核，總經(jīng)理審批。

3、HSPM體系管理者代表應(yīng)編制“ROHS系統(tǒng)內(nèi)審檢查表”，并報(bào)HSPM體系組長審核，總經(jīng)理審批。

4、qcO80000內(nèi)審小組應(yīng)按照“HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃”與“HSPM體系內(nèi)審檢查表”進(jìn)現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，并記錄審核結(jié)果。

5被審核單位若有合格之內(nèi)審員，不得參與對自己部門的內(nèi)部審核。

6、內(nèi)審人員分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，填寫“HSPM體系內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告”，要求責(zé)任部門分析原因并制定采取糾正預(yù)防措施，內(nèi)審人員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。

7、HSPM體系管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果制定“HSPM體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告”，并匯報(bào)給HSPM體系組長及總經(jīng)理審批，以便讓ROHS系統(tǒng)組長及總經(jīng)理了解環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)的推行進(jìn)程與狀況。

三、需要完成的記錄

《HSPM體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃》

《HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃》

《HSPM體系內(nèi)審檢查表》

《HSPM體系內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》

《HSPM體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》